第三部分：365bet在线投注2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 1988.25万元。

1．财政拨款收入1569.94 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入1.82万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：利息收入及其他单位转来的利息收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余416.49万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计1988.25万元。包括：

1．公共安全支出1577.17万元：主要用于院机关为保证日常运转安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

2．医疗卫生与计划生育支出32.00万元：主要用于主要用于根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.社会保障和就业支出19.94万元：主要用于抚恤金。

4．住房保障支出（类）48.10万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5．年末结转和结余311.04万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

365bet在线投注2015 年度一般公共预算支出997.21万元，其中：基本支出674.13万元，项目支出323.08万元。按支出功能分类科目划分，共分成三类，其中：公共安全（“204”科目）926.58万元，占总支出的 92.90%；医疗卫生与计划生育支出（“210”科目）25.83万元，占总支出的 2.60%；住房保障支出（“221”科目）44.80万元，占总支出的 4.50%.

三、2015年度政府性基金支出决算情况

365bet在线投注2015年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出908.64万元，其中：人员经费563.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、住房公积金；公用经费345.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算40.18万元；公务接待费支出决算4.10万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出40.18万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出40.18万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，365bet在线投注开支财政拨款的公务用车保有量为19辆，全年运行费支出40.18万元，平均每辆2.11万元。

（三）公务接待费支出4.10万元,国内公务接待批次 50次，人次400次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

因公出国（境）费2015年支出 0 万元，与年初预算数、上年支出数对比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%；公务用车购置2015年支出0万元，与年初预算数对比增加（或减少）0万元，与上年支出数对比减少0万元；公务用车运行2015年支出40.18万元，与年初预算数对比减少1.09万元，下降2.64%，主要原因是提倡节约，减少开支，与上年支出数对比减少0.04万元，下降0.10%，基本与去年持平；公务接待费2015年支出4.10万元，与年初预算数对比减少6.38万元，下降60.88%，与上年支出数对比减少0.09万元，下降2.15%，主要原因是我院逐步规范公务接待活动，减少开支。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出88.55万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2014年减少15.2 万元，降低14.65%。主要原因是：2014年365bet在线投注新成立，需大量购置办公用品、办公物品、办公家具等。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额49.77万元，其中：政府采购货物支出49.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，（本单位）共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况（是否理想），是否达到项目申请时设定的各项绩效目标